Estoque

Cadastrando um Produto

O correto preenchimento dos campos no cadastro de produtos é muito importante para que as movimentações referentes às vendas (no cupom fiscal, na nota fiscal de venda, na NFC-e ou no SAT), sejam geradas corretamente, principalmente em relação às tributações.

Este artigo listará todos os procedimentos separando as guias encontradas no cadastro do produto, para acessar esse cadastro, abra o Clipp Store e acesse o módulo de Estoque.

1. Guia Cadastro

No módulo de Estoque, poderá cadastrar um novo item acessando o menu Editar e clicando em Novo ou diretamente através do botão Novo.

Tipo do item: Este campo armazena a informação referente ao tipo do item, conforme a seleção efetuada poderá surtir efeito no momento da comercialização, cadastro ou relatórios fiscais.

Descrição: Este campo armazena a descrição do produto, esta descrição será utilizada para localizar o produto. Poderá ser utilizada na nota de entrada, nota de saída, cupom fiscal, orçamento, pedido de venda, pré-venda, NFC-e ou SAT.

OBS: Será possível alterar a descrição do item depois que o mesmo possui movimentação fiscal. Antes de gravar a alteração, será exibida uma mensagem de confirmação. Todos os lançamentos serão atribuídos à nova descrição e será gravado, para o SPED, o histórico das alterações do nome do item.

Grupo: Este campo armazena o grupo o qual o produto está inserido, caso o grupo ainda não esteja cadastrado, clique no botão ao lado deste campo para efetuar o cadastro do grupo. Também é possível cadastrar os Grupos através do menu Arquivo do Módulo de Estoque.

Unidade de Medida: Este campo armazena a unidade de medida específica a qual determina a grandeza física. Ex: UN - unidade, KG - quilograma, CX - caixa. É necessário utilizar no mínimo 2 caracteres e no máximo 3. É válido lembrar que o seu preenchimento é obrigatório para comercializações em Cupom Fiscal, NF-e, NFC-e ou SAT.

Taxa ICMS/ISS: Este campo armazena a taxa do produto, a qual possui a finalidade de definir o tipo de tributação do item. Possuindo esse campo preenchido, a Taxa ICMS configurada na Natureza de Operação não será considerada. Para saber como configurar a tabela de taxas, clique aqui.

Código de barras: Este campo deve ser utilizado para armazenar o código de barras. O código inserido deve ser válido para o padrão GTIN (anteriormente chamado de EAN), o mesmo deve possuir 8, 12, 13 ou 14 dígitos. Caso não for um código de barras válido para o padrão GTIN, o sistema solicitará se deseja mover a informação para o campo Referência.

Para produtos pesados: Será necessário inserir o código do item entre o número 2 e o número 0 (zero).

Exemplo: Descrição: Tomate Peróla | Código 5 | Código de barras 2000050 | Unidade de medida: KG ou KU.

O botão com o ícone da balança, realiza este procedimento automaticamente, ou seja, cria o código de barras para produtos pesados no padrão correto.

Descrição Complementar: Este campo armazena a descrição complementar para o produto, é possível armazenar até 30 Caracteres (letras e números). O texto que consta nesse campo poderá ser importado para a observação do produto ao lançar a nota fiscal de venda. Para isso, clique no campo de observação do item e pressione a tecla F2.

Referência: Este campo poderá ser utilizado para armazenar uma referência do produto, é diferenciado do campo de código de barras pela possibilidade de aceitar letras. Poderá utilizar a referência para inserir o produto em notas, cupons fiscais, NFC-e’s e SAT’s. Caso for utilizar algum código que seja da preferência da empresa, é recomendado que seja utilizado um código de no mínimo 7 dígitos para não gerar conflito com os identificadores de outros produtos. Caso for utilizar o campo referência para gerar código de barras na etiqueta, o mesmo deve possuir somente números.

CSOSN NFe: (Código da Situação da Operação do Simples Nacional): Este campo é utilizado para armazenar o código CSOSN que será utilizado para a emissão de NFe e Cupom Fiscal. Quando a empresa não for optante pelo simples este campo não estará presente. Deverá verificar qual código utilizar com o contabilista responsável pela sua empresa.

CSOSN CFe: Também refere-se ao código citado anteriormente, com a diferença de que o que for informado nesse campo será utilizado para a emissão de NFC-e’s ou SAT’s.

CST NFe: (Código da Situação Tributária): Este campo armazena o código referente a tributação do ICMS para a emissão da NFe e Cupom Fiscal. O Código da Situação Tributária será composto por três dígitos, onde o primeiro dígito indicará a origem da mercadoria, e o segundo e o terceiro a tributação pelo ICMS.

CST CFe: Também refere-se ao código citado anteriormente, com a diferença de que o que for informado nesse campo será utilizado para a emissão de NFC-e’s ou SAT’s.

CENQ: Este campo armazenará o código referente ao Código de Enquadramento Legal do IPI.

NCM: (Nomenclatura Comum MERCOSUL): Este campo armazena oito caracteres. É necessário realizar o preenchimento para a emissão da NF-e, NFC-e e SAT, tal código é responsável para que o cálculo dos impostos referente a Lei da Transparência sejam efetuados corretamente.

Preço em R$: Este campo armazena o valor final do produto que será comercializado.

Preço Atacado R$: Este campo armazena o valor da mercadoria que será comercializada no atacado. Para mais informações clique aqui.

Preço em US$: Este campo armazena o valor da moeda americana, é utilizado apenas para controle, não efetuará qualquer tipo de conversão.

Quantidade: Este campo armazena a quantidade que consta em estoque referente ao produto em questão. É válido lembrar que não será possível realizar vendas com quantidades zeradas.

Este campo fica habilitado para alteração quando a empresa não possui Impressora Fiscal, assim que for liberada uma Impressora Fiscal em qualquer computador da empresa, o campo ficará bloqueado para alteração assim que o cadastro do produto for concluído.

Dessa forma, a alteração da quantidade do produto será realizada somente através do lançamento de notas, cupons fiscais, NFC-e’s ou SAT’s.

Quantidade Mínima: Este campo armazena a quantidade mínima definida pelo usuário para o produto. A quantidade mínima pode ser considerada a quantidade segura, dessa forma um produto que possui um índice alto de vendas tende a não faltar em estoque. Assim que um produto ficar com a quantidade atual menor que a quantidade miníma preenchida, o mesmo será apresentado na cor vermelha na tela do cadastro do estoque.

Quantidade Reserva: Campo destinado para armazenar informações referentes a quantidades inseridas no pedido de venda quando o status estiver Reservado.

Peso: Este campo armazena o peso líquido do produto, o mesmo quando preenchido será impresso na nota de venda.

IPI: (Imposto sobre Produto Industrializado): Este campo armazenará o percentual ou valor de IPI que poderá ser posteriormente calculado/apresentado na nota de entrada ou de saída. Para identificar se deseja informar o percentual ou o valor, basta selecionar no campo acima o que deseja e informar o valor em questão.

CST IPI: Este campo armazenará o código referente a situação tributária do IPI. Qualquer dúvida sobre seu preenchimento deverá consultar o contabilista responsável.

Identificador e Código: são códigos gerados automaticamente pelo sistema, sendo o Identificador o código principal. Para produtos com grade, o código dos mesmos será idêntico porém o identificador sempre será diferente, portanto, recomenda-se que caso for utilizar um dos dois para realizar vendas, sempre utilize o Identificador.

%Lucro Bruto: Neste campo definimos o percentual de lucro bruto. Ao inserir o valor em percentual será calculado o valor final do produto. Para mais informações sobre esse campo clique aqui.

% Comissão: Neste campo informamos o percentual de comissão que o vendedor irá receber quando comercializar este produto. Caso a comissão for estabelecida de acordo com o vendedor e não de acordo com o produto, não preencha este campo.

Custo de Compra: Este campo armazena o valor do custo de compra do produto de acordo com os custos lançados na nota fiscal de entrada. É válido lembrar que o custo somente será atualizado quando a Fatura e Parcelamento da nota forem diferente de “Nenhum”, ou seja, o CFOP deve estar configurado para “Gerar Financeiro”.

Custo médio: Custo médio do produto calculado automaticamente pelo sistema.

Cálculo

* Empresa optante simples

• Custo de Compra = ( Valor total do item + Frete + Seguro + Outras + IPI + ICMS Subst - Desconto) / Qtd comprada

• Custo Médio = ( Qtd estoque anterior * Custo médio anterior ) + ( Valor total do item + Frete + Seguro + Outras + IPI + Valor do ICMS ST) / ( Qtd do item comprado + Qtd estoque anterior )

* Empresa não optante simples

• Custo de compra = ( Valor total do item + Frete + Seguro + Outras + IPI + ICMS Subst - Desconto - Valor do ICMS) / Qtd comprada

• Custo de Compra com CST 010 = ( Valor total do item + Frete + Seguro + Outras + IPI + ICMS Subst - Desconto) / Qtd comprada
  
  OBS: Caso o produto tenha sido lançado com o CST 010 na nota de compra, será utilizada a fórmula acima, sendo idêntica à do Optante do Simples Nacional.
  

• Custo Médio = ( Qtd estoque anterior * Custo médio anterior ) + ( Valor total do item + Frete + Seguro + Outras + IPI + Valor do ICMS ST - Valor do ICMS ) / ( Qtd do item comprado + Qtd estoque anterior);

ATENÇÃO: CASO ALTERE O PREÇO DE CUSTO DE COMPRA ENTRE AS VENDAS, O VALOR SERÁ ALTERADO NO RESUMO DAS VENDAS! POR EXEMPLO, CASO VENDA 29 UNIDADES DE UM PRODUTO COM O CUSTO DE COMPRA R$ 43,03, IRÁ TOTALIZAR R$1.247,87, MAS SE VOCÊ DER ENTRADA EM UMA NOTA E O PREÇO DE CUSTO DE COMPRA FOR ALTERADO PARA 45 POR EXEMPLO, O SISTEMA IRÁ MULTIPLICAR A QUANTIDADE QUE VOCÊ VENDER PELO VALOR DO PREÇO DE CUSTO DE COMPRA ATUAL CADASTRADO NO ESTOQUE, EM SEGUIDA IRÁ SOMAR COM O VALOR TOTALIZADO ANTERIORMENTE. O SISTEMA VAI SEMPRE JOGAR O CUSTO DE COMPRA QUE ESTÁ CADASTRADO NAQUELE MOMENTO NO ESTOQUE NA SUA VENDA!

Ativo: Desmarcando esta Opção o produto ficará inativo no estoque, ou seja, não será possível utilizá-lo em vendas, compras, relatórios entre outras operações.

Clonar: Poderá utilizar esta função para copiar as informações de determinado produto para um novo. Clique no botão “Clonar”, realize o preenchimento das informações necessárias e clique no OK para gravar o novo cadastro.

Histórico: Função utilizada para gerar um relatório da movimentação do item.

2. Guia Adicionais/Observações

%COFINS: Este campo armazenará o percentual de COFINS que será utilizado para esse item em questão. Qualquer dúvida sobre seu preenchimento deverá ser consultado o contabilista responsável.

%PIS: Este campo armazenará o percentual de PIS que será utilizado para esse item em questão. Qualquer dúvida sobre seu preenchimento deverá ser consultado o contabilista responsável.

CST COFINS: (Código da Situação Tributária): Este campo irá armazenar o CST referente ao COFINS. Qualquer dúvida sobre seu preenchimento deverá ser consultado o contabilista responsável.

CST PIS: Este campo irá armazenar o CST referente ao PIS. Qualquer dúvida sobre seu preenchimento deverá ser consultado o contabilista responsável.

%MVA: Este campo irá armazenar o valor em % referente à Margem de Valor Agregado (MVA). Sugerimos verificar a nota de entrada do seu fornecedor e qualquer dúvida consultar seu contabilista.

Uma das novidades da versão 2020 do Clipp Store é a possibilidade de informar o MVA por estado, para configurar, clique no botão

CEST: Código Especificador da Substituição Tributária - CEST, identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do imposto, relativos às operações subsequentes.

CFOP ECF: Código Fiscal de Operações e Prestações, utilizado para operações no ECF, no NFC-e e no SAT.

CFOP NF: Código Fiscal de Operações e Prestações, utilizado para operações na Nota de Venda.

IAT: (Arredondamento ou Truncamento): Este campo armazena a informação referente ao arredondamento ou truncamento ao calcular o valor de venda do item. OBS.: para Cupom Fiscal, essa configuração deve ser feita diretamente na Impressora Fiscal pelo interventor.

IPPT: (Indicador de Produção Própria ou de Terceiros): Este campo irá armazenar o indicador referente a produção própria ou de terceiros. Ao inserir a letra P, indica que o produto é manufaturado pela própria empresa e ao inserir T, a manufatura ocorre por terceiros.

Taxa ICMS Partilha: Alíquota do Destinatário para o cálculo da Partilha do ICMS. Conforme Nota Técnica 2015.003 v1.40, foi alterado o leiaute da NF-e para receber as informações correspondentes ao ICMS devido para a Unidade da Federação de Destino, nas operações interestaduais de venda para consumidor final não contribuinte, atendendo as definições da Emenda Constitucional 87/2015.

Taxa FCP: Este campo armazena os percentuais referentes ao Fundo de Combate a Pobreza, que é um adicional ao ICMS de no máximo 2% nas operações de alguns produtos.

Código ANP: Código da Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis.

FCI: Ficha de Conteúdo de Importação: é uma obrigação acessória, devida pelos contribuintes do ICMS que realizem importações do exterior sujeita à alíquota interestadual. Este código irá constar apenas no XML da nota.

Foto: para definir a foto do produto, basta clicar com o botão direito do mouse

Obs: O campo de observações é utilizado para armazenar informações variadas sobre o produto. Dentro da Nota de Venda, ao lançar o item, na guia Obs. do Item, estas informações podem ser importadas pressionando a tecla F3. Também é possível importar estas informações para as Informações Complementares da sua nota fiscal, para isso, dentro da Nota de Venda, ao lançar o item, na guia Obs. do Item basta pressionar a tecla F4.

Indicador de Escala e CNPJ Fabricante: O Indicador de Escala Relevante é um novo campo na NFe que entrou em vigor com a nota 4.0, nele indica-se bens e mercadorias que podem não se submeter ao regime de Substituição Tributária. Esses campos foram implementados ao leiaute da NF-e para conceder a isenção do regime de substituição tributária aos contribuintes que atenderem as condições conforme o disposto no Convênio ICMS 52/17. É válido lembrar que este procedimento apenas cria as informações no arquivo XML, o DANFE permanece da mesma forma.

Caso você tiver dúvidas no preenchimento, solicite auxilio da sua contabilidade.

3. Guia Preço Promocional

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A aba Preço Promocional permite que seja informado um novo preço do produto por determinado período, sempre que o mesmo estiver preenchido, o valor utilizado para vendas será o preço promocional. Também é possível determinar por quanto tempo esse preço será válido. Para mais informações clique aqui.

4. Guia Produtos Similares

Feito o cadastro, clique no botão

A aba Produtos Similares permite que sejam listados os itens paralelos ou como o próprio nome diz: Similares. Por exemplo, um cartucho de impressora é encontrado tanto original quanto em sua forma paralela no mercado. Da mesma forma em autopeças, onde existe a peça original de fábrica, mas também uma peça paralela de mercado.

Para exibir na parte inferior da tela os produtos similares, clique em Exibir - Detalhes

Cadastrando um Serviço

O cadastro de serviço também deve ser efetuado no módulo estoque do sistema ClippStore, grande parte dos campos são iguais aos do cadastro de produto.

Veja que quando o tipo do item for Serviço, serão habilitados dois campos novos que são específicos para serviço. São eles:

Classificação (Receita Federal / SPED): Classificação do Serviço conforme exigência do SPED Fiscal. Deverá verificar com o contador da empresa e verificar qual classificação utilizar para cada serviço.

Nomenclatura Brasileira de Serviços: É a classificação nacional do serviço, a informação deve ser verificada com o contador de sua empresa.